按照预算管理的相关规定，目前省关工委部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

云南省关心下一代工作委员会以退休老同志为主体，由党政有关部门、群众团体负责人和有关方面的专家、学者及社会知名人士组成的群众性工作组织，是党和政府在关心下一代方面的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。为省委办公厅的二级预算单位。省关工委办公室编制12人（其中工勤人员2人），云南省青少年校外教育活动基地5人，驻会退休老同志8人。

省关工委基本职能及主要工作包括：

（一）省关工委在省委、省政府领导下，充分发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等）的优势和作用，积极配合有关部门开展关心下一代工作。

（二）组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”系列读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步宣传教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。

（三）开展法制宣传和禁毒防艾教育，组织实施未成年人司法项目等。

（四）开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动，安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年（失足、失学、失业、失管、失亲）以及农村留守儿童的帮扶工作；开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。

（五）负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作；组织青少年开展校外教育活动。

（六）负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作；负责《云岭春光》内部刊物的编辑印发工作；负责省关工委网站的管理、维护工作。

（七）负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作；负责2名退休干部的服务工作；负责16户“挂包帮、转走访”贫困户的帮扶工作。

（八）完成省委办公厅交办的其他工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。

（二）基本原则

全面完整。完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。

统筹平衡。实施中期规划管理，统筹年度间支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立规划、预算的有机衔接，提高预算的统筹能力。

目标导向。强化资金绩效管理，以预算控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪等一系列措施，促进资金使用绩效的提升和资源配置效率的提高。

三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制17人，其中：参公事业编制9人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。离退休人员2人，其中：退休2人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入293.65万元，其中：一般公共预算293.65万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2017年部门财政拨款收入293.65万元，其中：本年收入293.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.65万元（本级财力293.65万元）。

五、部门预算支出情况

2017年部门预算总支出293.65万元。本级财力安排支出293.65万元，其中，基本支出176.65万元，占本级财力安排支出的60.16%，用于保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。项目支出117.00万元,占本级财力安排支出的39.84%，用于保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

     一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行104.94万元。

     一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行38.56万元。

一般公共服务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出117.00万元。

     社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.11万元。  

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.18万元。

     住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.86万元。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况

    工资福利支出121.62万元(其中：基本支出121. 62万元)。

    商品和服务支出100.28万元(其中：基本支出23.99万元，项目支出76.29)。

    对个人和家庭的补助31.04万元(其中：基本支出31.04万元)。

    转移性支出18.71万元(其中：项目支出18.71万元)。

    云南省困难家庭未成年人救助专项经费22.00万元(其中：项目支出22.00万元)。

六、省对下专项转移支付情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：云南省困难家庭未成年人救助专项经费(对下州市）金额278.00万元，主要用于关工委对16地州困难家庭专项补助和社会主义核心价值体系建设。

      七、政府采购预算情况  

       无

八、“三公”经费预算情况

省委办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

       云南省关心下一代工作委员会             

                                          2017年2月7日