云南省关心下一代工作委员会

2018年部门预算编制说明

1. 基本职能及主要工作

   云南省关心下一代工作委员会以退休老同志为主体，由党政有关部门、群众团体负责人和有关方面的专家、学者及社会知名人士组成的群众性工作组织，是党和政府在关心下一代方面的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。为省委办公厅的二级预算单位。省关工委办公室编制12人（其中工勤人员2人），云南省青少年校外教育活动基地5人，驻会退休老同志8人。

   省关工委基本职能及主要工作包括：

2. 省关工委在省委、省政府领导下，充分发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等）的优势和作用，积极配合有关部门开展关心下一代工作。

3. 组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”系列读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步宣传教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。

   （三）开展法制宣传和禁毒防艾教育，组织实施未成年人司法项目等。

   （四）开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动，安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年（失足、失学、失业、失管、失亲）以及农村留守儿童的帮扶工作；开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。

4. 负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作；组织青少年开展校外教育活动。

5. 负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作；负责《云岭春光》内部刊物的编辑印发工作；负责省关工委网站的管理、维护工作。

6. 负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作；负责2名退休干部的服务工作；负责16户“挂包帮、转走访”贫困户的帮扶工作。

   （八）完成省委办公厅交办的其他工作任务。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制17人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

   车辆编制0辆，实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2018年部门财务总收入 404.74万元，其中：一般公共预算财政拨款404.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2018年部门财政拨款收入404.74万元，其中:本年收入396.95万元，上年结转7.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.95万元（本级财力396.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2018年部门预算总支出404.74万元。财政拨款安排支出396.95万元，其中，基本支出229.95万元，项目支出167.00万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行143.99万元。

        一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行47.86万元。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.11万元。   

       社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.55万元。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.28万元。

    

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   工资福利支出202.45万元(其中：基本支出202.45万元)。

       商品和服务支出194.50万元(其中：基本支出27.50万元，项目支出167.00)。

      

   五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：云南省困难家庭未成年人救助专项经费(对下州市）金额278.00万元，主要用于关工委对16地州困难家庭专项补助和社会主义核心价值体系建设。

   六、政府采购预算情况

      无

   八、其他公开信息

   省委办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算安排0 

   万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

    

    

    

    

    

    云南省关心下一代工作委员会              

                                                                       2018年2月22日

   
   

    

7. 6-1 部门财务收支总体情况表
   单位名称：XX部门			单位:万元
   收        入		支        出
   项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
   一.一般公共预算财政拨款	396.95	一.一般公共服务支出	363.63
   二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
   三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
   四.事业收入		四.公共安全支出
   五.事业单位经营收入		五.教育支出
   六.其他收入		六.科学技术支出
   七.上年结转	7.79	七.文化体育与传媒支出
   		八.社会保障和就业支出	23.82
   		九.医疗卫生与计划生育支出
   		十.节能环保支出
   		十一.城乡社区支出
   		十二.农林水支出
   		十三.交通运输支出
   		十四.资源勘探信息等支出
   		十五.商业服务业等支出
   		十六.金融支出
   		十七.援助其他地区支出
   		十八.国土海洋气象等支出
   		十九.住房保障支出	17.29
   		二十.粮油物资储备支出
   		二十一.预备费
   		二十二.其他支出
   收 入 总 计	404.74	支 出 总 计	404.74