云南省关心下一代工作委员会 2019年部门预算编制说明
通知公告 2019-03-06 分享到:

一、基本职能及主要工作

云南省关心下一代工作委员会以退休老同志为主体,由党政有关部门、群众团体负责人和有关方面的专家、学者及社会知名人士组成的群众性工作组织,是党和政府在关心下一代方面的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。为省委老干局的二级预算单位。省关工委办公室编制12人(其中工勤人员2人),驻会退休老同志8人。

省关工委基本职能及主要工作包括:

(一)省关工委在省委、省政府领导下,充分发挥“五老”(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等)的优势和作用,积极配合有关部门开展关心下一代工作。

(二)组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”系列读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步宣传教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。

(三)开展法制宣传和禁毒防艾教育,组织实施未成年人司法项目等。

(四)开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动,安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年(失足、失学、失业、失管、失亲)以及农村留守儿童的帮扶工作;开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。

(五)负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作;组织青少年开展校外教育活动。

(六)负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作;负责《云岭春光》内部刊物的编辑印发工作;负责省关工委网站的管理、维护工作。

(七)负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作;负责2名退休干部的服务工作;负责16户“挂包帮、转走访”贫困户的帮扶工作。

(八)完成省委老干局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制9人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 389.88万元,其中:一般公共预算财政拨款389.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入389.88万元,其中:本年收入388.42万元,上年结转1.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款388.42万元(本级财力388.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出389.88万元。财政拨款安排支出389.88万元,其中,基本支出181.42万元,项目支出207万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行147.77万元。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.11万元  

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.79万元。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.75万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.09万元(其中:基本支出156.09万元)。

    商品和服务支出232.33万元(其中:基本支出25.33万元,项目支出207.00)。

五、省对下转项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:云南省困难家庭未成年人救助专项经费(对下州市)金额278.00万元,主要用于关工委对16地州困难家庭专项补助和社会主义核心价值体系建设。

六、政府采购预算情况

七、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算安排0 万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

云南省关心下一代工作委员会             

                              2019年2月26日


6-10   省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
单位名称:云南省关心下一代工作委员会




单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
    云南省关心下一代工作委员会






        关心下一代专项经费保证5个专委会工作正常运转。通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈,学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高,是否覆盖16个地州相关从业人群,培训内容是否满足关工委工作需要。通过口头调查方式了解参加培训干部感受,通过培训考试成绩验证培训学习效果,口碑良好。通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈,学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高,是否覆盖16个地州相关从业人群,培训内容是否满足关工委工作需要。通过口头调查方式了解参加培训干部感受,通过培训考试成绩验证培训学习效果,口碑良好。通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈,学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高,是否覆盖16个地州相关从业人群,培训内容是否满足关工委工作需要。通过口头调查方式了解参加培训干部感受,通过培训考试成绩验证培训学习效果,口碑良好。通过每年资金使用情况确定是否超预算。通过每年度上级单位的考核情况,进行评定。项目覆盖16州市;根据地州五类救助人群确定救助人数4500人;小学生300元/人.年,初中生500元/人.年,高中生1000元/人.年;被救助对象就学、吃穿问题,提高法制意识和自身素质,防止犯罪方面90%以上;青少年社会主义核心价值体系、法制宣传、科技培训活动严格执行90%以上;被救助对象的生活状态,法制宣传、科技培训活动的社会反响反响强烈。产出指标数量指标专委会运转情况5个专委会正常运转根据每年5个专委会工作正常运转情况,“2018年关工委部门项目专项经费决策咨询研究工作计划”
 
 
  保证5个专委会工作正常运转
效益指标社会效益指标法制宣传效果90%以上受访者了解未成年人保护法效果优异根据每年形式多样的主题活动开展,宣传法制教育活动,以及“2018年关工委部门项目专项经费决策咨询研究工作计划”通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈,学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。
产出指标质量指标培训合格率90%以上通过培训考试通过每年培训内容、受训人数、工作效率情况,以及“2018年关工委部门项目专项经费决策咨询研究工作计划”培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高,是否覆盖16个地州相关从业人群,培训内容是否满足关工委工作需要。通过口头调查方式了解参加培训干部感受,通过培训考试成绩验证培训学习效果,口碑良好。
满意度指标服务对象满意度指标法制宣传、培训满意度90%以上人员对法制宣传、培训满意度通过往年形式多样的主题活动开展,宣传法制教育,以及“2018年关工委部门项目专项经费决策咨询研究工作计划”通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈,学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高,是否覆盖16个地州相关从业人群,培训内容是否满足关工委工作需要。通过口头调查方式了解参加培训干部感受,通过培训考试成绩验证培训学习效果,口碑良好。
效益指标经济效益指标成本控制情况资金使用未超预算标准通过每年资金使用情况,以及“2018年关工委部门项目专项经费决策咨询研究工作计划”
 
  通过每年资金使用情况确定是否超预算
满意度指标服务对象满意度指标上级单位的考评情况90分以上考评通过每年度上级单位考核情况,以及“2018年关工委部门项目专项经费决策咨询研究工作计划”
 
  通过每年度上级单位的考核情况,进行评定
        云南省困难家庭未成年人救助专项经费按照未成年人保护法和云发[2007]15号文,云关工委联发[2016]3号文,云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求,中共云南省委明确安排在省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”,用于开展预防未成年人违法犯罪工作。为我省青少年工作及和谐社会建设贡献力量。   加强开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等项目支出。提高未成年人科学文化素养、身心健康素养,促进社会安定团结,为社会、为国家的发展增添后备力量。严格执行青少年社会主义核心价值体系、法制宣传、科技培训活动3次以上;被救助对象就学、吃穿问题,提高法制意识和自身素质,防止犯罪方面80%以上;严格执行小学生300元/人.年,初中生500元/人.年,高中生1000元/人.年;被救助对象的生活状态,法制宣传、科技培训活动的社会反响强烈。群众对项目实施的满意度90%以上;上级单位的考评情况90分以上。效益指标社会效益指标青少年社会主义核心价值体系、法制宣传、科技培训活动3次以上根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅云关工委联发[2016]3号文,“2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”以及通过工作总结和反馈调查等活动得知
 
 
  通过工作总结和反馈调查等活动得知
效益指标社会效益指标补助经费兑现至救助对象到位率100%根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅云关工委联发[2016]3号文,“2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”以及通过工作总结和反馈调查等活动得知
 
  5类救助对象、通过工作总结和反馈调查等活动得知
产出指标数量指标根据地州五类救助人群确定救助人数310人根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅云关工委联发[2016]3号文,“2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”以及通过工作总结。
 
  根据困难家庭数量、发放标准和实名制监督得知
满意度指标服务对象满意度指标被救助对象的生活状态,法制宣传、科技培训活动的社会反响。90%以上反响强烈根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅云关工委联发[2016]3号文,“2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”,以及通过工作总结和反馈调查等活动得知
 
 
  通过工作总结和反馈调查等活动得知
满意度指标服务对象满意度指标群众对项目实施的满意度90%以上满意度根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅云关工委联发[2016]3号文,“2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”以及通过每年资金使用情况群众评议情况
 
 
  通过每年资金使用情况群众评议情况
满意度指标服务对象满意度指标上级单位的考评情况90分以上考评根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅云关工委联发[2016]3号文,“2018年云南省困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”以及通过每年度上级单位考核情况
 
  通过每年度上级单位的考核情况,进行评定


6-11   省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
单位名称:XX部门





单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
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单位






省本级二级项目1






省本级二级项目2







省对下转移支付绩效目标表








单位名称:云南省关心下一代工作委员会





单位名称.项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
中国共产党云南省委员会老干部局






  云南省关心下一代工作委员会






    云南省关心下一代工作委员会






        关心下一代专项资金按照未成年人保护法和云发[2007]15号文,云关工委联发[2016]3号文,云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求,中共云南省委明确安排在省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”,用于开展预防未成年人违法犯罪工作。为我省青少年工作及和谐社会建设贡献力量。   加强开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等项目支出。提高未成年人科学文化素养、身心健康素养,促进社会安定团结,为社会、为国家的发展增添后备力量。产出指标数量指标根据地州五类救助人群确定覆盖范围覆盖16州市通过工作总结和反馈调查等活动得知,根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅   云关工委联发[2016]3号文,云关工委请{2016}21号,云南省关工委关于“云南省2016年困难家庭未成年人救助专项经费”的请示,“2018年云南省对下转移支付资金困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”
 
 
  救助覆盖面越全面,越符合项目初衷
产出指标数量指标根据地州五类救助人群确定救助人数4500人通过工作总结和反馈调查等活动得知,根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅   云关工委联发[2016]3号文,云关工委请{2016}21号,云南省关工委关于“云南省2016年困难家庭未成年人救助专项经费”的请示,“2018年云南省对下转移支付资金困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”
 
 
  救助人数越多,越符合项目初衷
效益指标社会效益指标补助经费兑现至救助对象到位率100%通过工作总结和反馈调查等活动得知,根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅   云关工委联发[2016]3号文,云关工委请{2016}21号,云南省关工委关于“云南省2016年困难家庭未成年人救助专项经费”的请示,“2018年云南省对下转移支付资金困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”
 
  根据困难家庭数量、发放标准和实名制监督得知
效益指标社会效益指标教育、宣传和培训完成时限≤10月通过工作总结和反馈调查等活动得知,根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅   云关工委联发[2016]3号文,云关工委请{2016}21号,云南省关工委关于“云南省2016年困难家庭未成年人救助专项经费”的请示,“2018年云南省对下转移支付资金困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”
 
 
  通过工作总结和反馈调查等活动得知
满意度指标服务对象满意度指标被救助困难家庭满意度90%以上通过工作总结和反馈调查等活动得知,根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅   云关工委联发[2016]3号文,云关工委请{2016}21号,云南省关工委关于“云南省2016年困难家庭未成年人救助专项经费”的请示,“2018年云南省对下转移支付资金困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”
 
 
  通过工作总结和反馈调查等活动得知
满意度指标服务对象满意度指标被救助对象的生活状态,法制宣传、科技培训活动的社会反响。90%以上反响强烈根据云南省关心下一代工作委员会   云南省财政厅   云关工委联发[2016]3号文,云关工委请{2016}21号,云南省关工委关于“云南省2016年困难家庭未成年人救助专项经费”的请示,“2018年云南省对下转移支付资金困难家庭未成年人救助专项经费决策咨询研究工作计划”
 
 
  通过工作总结和反馈调查等活动得知



6-13 部门政府采购情况表
单位名称:XX部门


















单位:万元
预算项目采购项目采购目录计量
  单位
数量面向中小企业预留资金基本支出/项目支出资金来源
合计一般公共预算政府性
  基金
国有资本经营收益单位自筹
小计本级财力专项收入执法办案
  补助
收费成本
  补偿
财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿上年结转小计事业收入事业单位
  经营收入
其他收入
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