困难家庭未成年人救助专项经费支出
工作动态
2018-11-19
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云南省关心下一代工作委员会困难家庭未成年人救助专项经费支出绩效自评报告
(2017年度)
部门名称： 云南省关心下一代工作委员会
项目单位：云南省关心下一代工作委员会
主管部门：中国共产党云南省委老干部局
项目名称：困难家庭未成年人救助专项经费支出
自评日期：2018年4月10日
| 部门概况 | ||||||
| 项目名称 | 困难家庭未成年人救助专项经费支出 | |||||
| 基础信息 | 部门名称 | 云南省关心下一代工作委员会 | 部门负责人 | 陈学江 | ||
| 部门财务负责人 | 陈学江 | 联系电话 | 63993955 | 电子邮箱 | ||
| 部门性质 | 行政单位 | 单位地址 | 昆明市西昌路249号 | 单位邮编 | 650032 | |
| （一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 云南省关心下一代工作委员会是一个机构健全的参公事业单位，是省委办公厅二级预算部门。在常务主任、副主任的直接领导下，由省关工委办公室负责项目工作的统筹管理。云南省关心下一代工作委员会为参公管理事业单位，由省委任命退休干部张宝三同志为常务主任。主要工作是在以老干部、老教师、老军人等为主的“五老”队伍领导下，开展青少年关爱工作，汇聚党政部门和社会各界的力量全心全意培育下一代工作的统筹管理。 | ||||
| 职能二 | 对各地困难家庭进项调查、登记、造册，将被救助人实名表、经费汇总表及其他预算一起上报，在省委办公厅领导的支持和省关工委主任领导下。办公厅领导的支持和省关工委主任领导下，按照云发[2007]15号文和省政府救助专项经费管理暂行办法的规定，以及相关管理制度，由省关工委办公室负责该项目预算申报和执行审核工作。" | |||||
| 职能三 | 各级关工委应于年度终了时对本地困难家庭未成年人救助工作和专项经费的使用情况进行总结，并向上级部门报告。各级财政部门和关工委密切配合，加强对专项经费的监督检查，重点检查专项经费是否真正落实到符合规定的困难家庭未成年人手中。省财政厅和省关工委将对专项经费的使用情况进行定期或不定期跟踪检查。 | |||||
| （二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 按照未成年人保护法和云发[2007]15号、云关工委联发[2016]3号文（云南省关心下一代工作委员会 云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》）文的要求，中共云南省委明确安排在省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”，用于开展预防未成年人违法犯罪工作。为我省青少年工作及和谐社会建设贡献力量。 | ||||
| 部门发展规划 | 该项目十分必要及可行，经过事前调研及事后总结，个体救助有利于稳定全局，对于加强预防未成年违法犯罪工作、和谐社会建设乃至整个人类社会发展意义重大。功在当代，利在千秋。 | |||||
| （三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 根据地州五类救助人群确定覆盖范围 | ||||
| 部门绩效目标二 | 小学生300元/人.年，初中生500元/人.年，高中生1000元/人.年 | |||||
| 部门绩效目标三 | 被救助对象就学、吃穿问题，提高法制意识和自身素质，防止犯罪方面,青少年社会主义核心价值体系、法制宣传、科技培训活动 | |||||
| （四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2017年收入预算总额为278万元，支出预算总额为278万元 | ||||
| 部门预算执行情况 | 2017年收入总额为278万元，支出预算总额为278万元 | |||||
| 项目支出概况 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省关心下一代工作委员会 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈学江 | 联系电话 | 63993955 | 电子邮箱 | ||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017年1月1日 | 截止时间 | 2017年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 0.00 | 中央财政 | 0.00 | |||
| 省级财政 | 278.00 | 省级财政 | 278.00 | |||
| 下级配套 | 0.00 | 下级配套 | 0.00 | |||
| 部门自筹及其他 | 0.00 | 部门自筹及其他 | 0.00 | |||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 昆明 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 昭通 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 曲靖 | 16.80 | 16.80 | ||||
| 玉溪 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 红河 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 文山 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 普洱 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 西双版纳 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 楚雄 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 大理 | 27.00 | 27.00 | ||||
| 保山 | 13.20 | 13.20 | ||||
| 德宏 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 丽江 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 怒江 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 迪庆 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 临沧 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 宣威 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 腾冲 | 2.80 | 2.80 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省关心下一代工作委员会 | ||||
| 2.保障措施 | 部门提前做好项目实施方案，保障项目顺利实施。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 每年3月31日前将16个地州分配方案汇总报送省财政厅审批，并申请于7月前下达资金，便于地州关工委于开学前及时发放救助金。资金由省关工委汇总申报，财政厅国库处按照分配计划拨付各地州财政局，由当地关工委落实分配。 | |||||
| 4.资金安排标准或依据 | 按照困难家庭项目政策依据云发[2007]15号文、云关工委联发[2016]3号文（云南省关心下一代工作委员会 云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发﹝2014﹞28号）、《云南省人民政府关于深入推进省对下转移支付资金管理改革的意见》（云政发﹝2015﹞86号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于加强预防未成年人违法犯罪工作的意见》（云发﹝2007﹞15号）文件。 | |||||
| 5.财务管理 | 财务制度健全，财务管理有效，会计信息质量真实、完整、准确。 | |||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||||||||
| 1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标 | |||||||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
| 产出指标 | 根据地州五类救助人群确定覆盖范围 | 覆盖16州市 | 覆盖12州市 | 覆盖8州市 | 8州市以下 | 优 | 覆盖16州市 | 覆盖16州市 | 100% | 优 | 截至目前，该项目已全部按照项目指标按质按量完成 | |
| 产出指标 | 根据地州五类救助人群确定救助人数 | 4500人 | 4000人 | 2250人 | 2000人以下 | 优 | 4500人 | 4500人 | 100% | 优 | 截至目前，该项目已全部按照项目指标按质按量完成 | |
| 产出指标 | 小学生300元/人.年，初中生500元/人.年，高中生1000元/人.年 | 严格执行 | 基本执行 | 半数执行 | 未执行 | 优 | 严格执行 | 严格执行 | 100% | 优 | 截至目前，该项目已全部按照项目指标按质按量完成 | |
| 效益指标 | 被救助对象就学、吃穿问题，提高法制意识和自身素质，防止犯罪方面 | 90%以上 | 80% | 70% | 60%以下 | 优 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优 | 截至目前，该项目已全部按照项目指标按质按量完成 | |
| 效益指标 | 青少年社会主义核心价值体系、法制宣传、科技培训活动 | 严格执行、3次以上 | 基本执行、2次 | 半数执行、1次 | 未执行 | 优 | 严格执行、3次以上 | 严格执行、3次以上 | 100% | 优 | 截至目前，该项目已全部按照项目指标按质按量完成 | |
| 满意度指标 | 被救助对象的生活状态，法制宣传、科技培训活动的社会反响。 | 反响强烈 | 反响一般 | 无反响 | 反响恶劣 | 优 | 反响强烈 | 反响强烈 | 100% | 优 | 截至目前，该项目已全部按照项目指标按质按量完成 | |
| 2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 合理安排救灾面，严格执行经费使用管理办法，量力而为、高效合理地使用资金，尽可能扩大项目实施覆盖面和影响力，有效使用资金，达到节支增效的目的.通过不断改进专项经费的分配方法，从而达到节支增效措施，主要考虑各州市关工委在专项经费使用原则和开支范围内，严格按照有关规定开支经费、制定专项经费使用和监督制度，完善专项经费救助发放审批程序因素。 | ||||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 项目符合内控机制，坚持专款专用、总量控制、追踪问责的原则，严格执行经费使用管理办法，量力而为、高效合理地使用资金，尽可能扩大项目实施覆盖面和影响力，救助最需要救助的学生，切实解决最困难学生的实际问题。建立专项经费管理责任制，引进绩效考评因素，各级关工委按照各级财政下达的资金用途和计划，负责组织开展项目实施具体工作，并根据专项经费设立的绩效目标，切实加强对绩效目标的监控。 | |||||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到标准的质量管理水平 | |||||||||||
| 3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 项目均在计划时间完成 | ||||||||||
| 验收的有效性 | 资金安排于16个地州市具体用于困难家庭补助，通过实名制名单，确保资金落实到需救助人员中。省关工委要根据各地绩效自评的结果，对各州、市关工委进行绩效考核，并将绩效考核结果于每年年底向省财政厅汇报。确保项目绩效指标与整体支出绩效目标相符。 | |||||||||||
| 4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目绩效有效地促进了部门绩效目标的实现 | ||||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效与规划和宏观政策相适应性 | |||||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效体现了部门职能职责及年度计划情况 | |||||||||||
| 自评结论 | 通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了项目资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我单位将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | |||||||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况 | 成立了部门绩效自评领导小组，单位负责人任组长，由省关工委办公室牵头，相关处室和有关人员参加自评。 | |
| （二）部门绩效管理推进情况及措施 | 在预算编制，执行、监督的全过程中关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会提供公共服务。 | |
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | ||
| （四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1、明确主体，加强主体责任。 2、制定措施，提高效率。 3、工作细化，严格项目管理 4、严遵法律法规，确保资金使用合法合规。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 根据绩效自评结果，对照我单位的职责职能，分析项目的完成情况完成效果，在下一个年度预算编制中，对不适应进行考核的目进行删减，根据新的要求，对项目绩效考核指标进行增补需要的内容。 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 存在赶支出进度问题、对项目资金绩效的监督检查不够、项目实施后台账佐证材料还不够完整、项目实施中痕迹资料不够完整等问题。 改进措施：增强预算执行的计划性；加强部门预算绩效管理的监督检查；夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 继续加大资金投入，使更多困难家庭未成年人得到有效的帮助，确保救助金产生良好的政治、经济和社会效益。 | |
| 项目评价工作组织实施情况 | ||||
| （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 |
| 组长 | 张宝三 | 单位负责人 | 云南省关心下一代工作委员会 | |
| 副组长 | 陈学江 | 办公室主任 | 云南省关心下一代工作委员会 | |
| 工作人员 | 陈丽蓉 | 办公室副主任 | 云南省关心下一代工作委员会 | |
| 工作人员 | 郭蕾 | 主任科员 | 云南省关心下一代工作委员会 | |
| （二）绩效自评的目的 | 通过此次部门整体支出绩效评价， 促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。 | |||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 首先，成立自评领导小组。为顺利推进2017年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了绩效评价领导小组，由张宝三主任担任组长，各处室负责人、直属单位负责人为成员。二是收集相关资料，办公室收集了大量相关的佐证材料：2016年、2017年预算数据；2017年决算数据；2017各地州上报数据，2017年内召开的部分会议通知，以及单位各处室绩效考核结论等。 | ||
| 2.组织实施情况 | 工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。 | |||
| 报告填写人 | 解凡秋 | 评价工作负责人 | 陈学江 | |
