附件1
云南省关心下一代工作委员会2021年预算公开目录
第一部分 云南省关心下一代工作委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省关心下一代工作委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省关心下一代工作委员会2021年部门
预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一） 部门主要职责
1、省关工委在省委、省政府领导下，充分发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等）的优势和作用，积极配合有关部门开展关心下一代工作。
2、组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”主题教育读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。
3、开展法治宣传和禁毒防艾教育，组织实施未成年人司法项目等。
4、开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动，安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年（失足、失学、失业、失管、失亲）以及农村留守儿童的帮扶工作；开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。
5、负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作；组织青少年开展校外教育活动。
6、负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作；负责《云岭春光》内部刊物的编辑印发工作；负责省关工委网站的管理、维护工作。
7、负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作；负责3名退休干部的服务工作。
8、完成省委老干局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
云南省关心下一代工作委员会是以退休老同志为主体，由党政有关部门、群众团体负责人和有关方面的专家、学者及社会知名人士组成的群众性工作组织，是党和政府在关心下一代的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。为省委老干局的二级预算单位，参照公务员法管理的下属事业单位。省关工委办公室编制12人（其中工勤人员2人），现在职干部10人，驻会退休老同志及兼职聘用12人。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”开局之年，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之际，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，宣传贯彻习近平总书记在纪念中国关工委成立30周年暨全国关心下一代工作表彰大会上作的重要工作指示，在省委、省政府坚强领导下，服务五老、服务青少年，结合“银发聚力彩云南”品牌建设，在新时期关工工作中积极探索、努力实践，打造我省关心下一代工作的创新发展新局面。
一是学习贯彻习近平总书记关于青少年工作和关心下一代事业重要论述。用习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于青少年工作和关心下一代事业重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。
二是服务好省关工委领导教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设。认真组织开展“中华魂”主题教育活动；认真开展“传承红色基因，争做时代新人”系列活动；通过形式多样的宣传方式，在青少年中开展党史国史近现代史革命史改革开放史宣传教育。
三是服务好省关工委领导开展培养青年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。继续组织农村青年深入广泛开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动;继续组织开展留守儿童之家建设活动；继续组织开展未成年人司法项目工作；继续开展“十百千万”五老关爱活动。
四是服务好省关工委加强自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。继续深入开展“五好”基层关工委创建活动。
五是发挥省关工委工作品牌示范引领作用，不断激发关工委内在动力。继续开展未成年人司法项目、边疆山区贫困地区教师培训、体育教师培训等活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入439.74万元，其中：一般公共预算收入439.74万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入439.74万元，其中:本年收入378.30万元，上年结转收入61.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.30万元（本级财力378.30万元）。
与上年对比，财政拨款收入比上年增加54.19万元，主要原因是：疫情原因去年工作开展迟滞，项目经费剩余较多，上年结转收入增加61.44万元，项目收入减少42万元，基本收入增加34.75万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出439.74万元。本级财力安排支出378.30万元，其中，基本支出213.30万元，项目支出165.00万元。
与上年对比，基本支出增加34.75万元，主要原因是：卫生健康支出增加16.61万元，社会保障和就业支出（职业年金等）增加13.24万元，一般公共服务支出（工资津贴等）增加4.5万元，住房保障支出（住房公积金）增加0.4万元。项目支出减少42万元，主要原因是：云南省困难家庭未成年人项目经费核减22万元，取消云南省青少年校外教育基地20万元定补代申报、改由其自行申报。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行155.16元，主要用于关心下一代工作委员会办公室人员工资福利和单位公用支出，保障单位日常工作的开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.16万元，主要用于离退休人员书报费、公用活动经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.59万元，主要用于缴纳单位在职人员职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出165.00万元，主要用于关心下一代工作专项经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.28万元，主要用于主要用于补助在职人员医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.85万元，主要用于补助在职人员医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于补助在职人员医疗经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.55万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资43.02万元（其中：基本支出43.02万元）。
津贴补贴61.18万元（其中：基本支出61.18万元）。
奖金25.18万元（其中：基本支出25.18万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元（其中：基本支出15.23万元）。
职业年金缴费12.59万元（其中：基本支出12.59万元）。
职工基本医疗保险缴费10.28万元（其中：基本支出10.28万元）。
公务员医疗补助缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元）。
其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出.67万元）。
住房公积金13.55万元（其中：基本支出13.55万元）。
办公费25.29万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出16.62万元）。
印刷费12.40万元（其中：项目支出12.40万元）。
邮电费4.50万元（其中：项目支出4.50万元）。
差旅费24.72万元（其中：项目支出24.72万元）。
会议费17.60万元（其中：项目支出17.60万元）。
培训费29.72万元（其中：项目支出29.72万元）。
公务接待费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）。
劳务费48.44万元（其中：项目支出48.44万元）。
工会经费1.83万元（其中：基本支出1.83万元）。
福利费6.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出5.00万元）。
其他交通费用11.15万元（其中：基本支出11.15万元）。
其他商品和服务支出7.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出5.00万元）。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金14.13万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省关心下一代工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,因为上年未做预算，按“三公”经费预算只减不增的原则，今年年初未能做预算。因为关工委有一辆公务用车，财政拨款中公务用车购置及运行费2.11万元，较上年相比无增减变化；因项目需要，单位有公务接待活动，财政拨款中公务接待费1万元，较上年减少1.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年云南省关心下一代工作委员会重点项目是云南省困难家庭未成年人救助专项经费和关心下一代工作专项经费。
云南省困难家庭未成年人救助专项经费项目年度绩效目标是：按照未成年人保护法和云发[2007]15号文,云关工委联发[2016]3号文，云南省关心下一代工作委员会 云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求，中共云南省委明确安排在省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”，用于开展预防未成年人违法犯罪工作。为我省青少年工作及和谐社会建设贡献力量。 加强开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等项目支出。提高未成年人科学文化素养、身心健康素养，促进社会安定团结，为社会、为国家的发展增添后备力量。
关心下一代工作专项经费项目年度绩效目标是：保证5个专委会工作正常运转。通过形式多样的主题活动开展，宣传法制教育和青少年思想道德建设，净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈，学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高，是否覆盖16个地州相关从业人群，培训内容是否满足关工委工作需要。通过形式多样的主题活动开展，宣传法制教育和青少年思想道德建设，净化校园环境。加强青少年思想道德建设，促进我省青少年的心理健康教育工作的开展。
根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务，根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求，切实做好2021年省级财政预算绩效跟踪工作，提高财政资金使用绩效，确保项目实现预期目标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省关心下一代工作委员会2021年机关运行经费安排25.75万元，比上年增加0.32万元，同比增加1.24%。主要原因是：工会经费等公用支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开
